Pago a proveedores

Estimados Proveedores:

 

Informamos a ustedes que a partir del 02/12/20 y hasta nuevo aviso, la oficina de Pago a Proveedores del Banco tendrá como único medio de contacto y de atención al público la dirección de correo electrónico admibrou@brou.com.uy

 

Información sobre Facturación Electrónica

 

Comunicación a proveedores - Facturación Electrónica

 

Se comunica que a partir del 01 de julio de 2020, el Banco empezará a actuar como receptor electrónico, de la documentación que emitan los proveedores que estén comprendidos en el régimen de Facturación Electrónica.

 

Los proveedores que sean emisores electrónicos, deberán incluir en los comprobantes que emitan al BROU, al menos uno de los siguientes datos, en los campos y con el formato indicados:

 

Dato	Campo del comprobante fiscal electrónico	Formato
Nº Orden de Compra	70 - Nº Identificación Compra (CompraID)	AAAANNNNNNNN (Siendo AAAA = Año, por ej. 2020 y NNNNNNNN = Nº de orden de compra, sin un largo predeterminado, ej.: 20200001234)
Nº Expediente	16 - Información adicional comprobante	NNNNNNNNNN (corresponde al Nº de expediente en formato numérico, ej.: 2020519999, sin un largo predeterminado)

 

Se solicita que, en aquellos casos que no exista orden de compra ni expediente, se incluya el código que identifica a la oficina que da conformidad al Comprobante Fiscal Electrónico (código Unidad SIEP), a los efectos de optimizar el proceso de pago y seguimiento del comprobante en el sistema. Dicho código podrá consultarse en la dependencia u oficina de referencia en el Banco. Este dato se incluirá en el campo y con el formato indicados a continuación:

 

Dato	Campo del comprobante fiscal electrónico	Formato
Nº Unidad SIEP donde se conforma el documento	16 - Información adicional comprobante	NNNNNNNN (corresponde al Nº de Unidad SIEP donde se conforma el documento, sin un largo predeterminado, ej.: 400004)